Firma-instellingen
Administratie > Instellingen > Systeeminstellingen
In deze rubriek vinden we de instellingen die van toepassing zijn op niveau van de boekhouding.
Algemeen |
|
Naam |
|
|
|
Telefoon |
|
Straat |
|
Postcode |
|
Land |
|
Btw-nummer |
|
Klant verkooptickets |
De klant die hier wordt ingesteld wordt gebruikt bij de creatie van nieuwe verkopen en bij het maken en afdrukken van verkooptickets. Meer info over tickets. |
Klant betalingstickets |
De klant die hier wordt ingesteld wordt gebruikt bij de creatie van voorschot-/aanbetalingstickets. Meer info over tickets. |
Ecoparticipation-artikel* |
Wanneer een artikel met een ecomobilier-code wordt toegevoegd aan een verkoop, dan wordt automatisch een bijkomende verkooplijn toegevoegd met het taksartikel en de prijs. Om deze verkooplijn te kunnen aanmaken moet hier eerst een artikel worden ingesteld. |
Voorschotartikel (type tekst)* |
Als je een voorschot- of aanbetalingsfactuur wil opmaken, dan wordt aan deze factuur een verkooplijn toegevoegd met het positieve bedrag van het voorschot. Wanneer de eindfactuur wordt gemaakt, wordt dan ook een verkooplijn toegevoegd met een tegenboeking van het voorschot. Het artikel dat zal worden gebruikt om deze verkooplijnen aan te maken, kan hier worden ingesteld. |
Artikel korting contant* |
(Groothandel) Om gebruik te maken van korting contant, dient hier een artikel te worden ingesteld. |
Betalingswijze afronding 5 cent |
Om gebruik te maken van de afrondingen op vijf cent, dient hier te worden ingesteld welke betalingswijze mag worden gebruik om de afrondingsverschillen te registeren. |
Footer credits op rapporten |
Schakel deze optie in om het “Powered by Furnqube”-logo af te drukken op de rapporten. We kunnen een beetje promotie zeker appreciëren. |
Verkooplijnen automatisch toewijzen (aan voorraad/aankoop) |
Deze instelling bepaalt dat er automatisch vrije voorraad mag worden toegewezen wanneer een artikel aan een verkoop wordt toegevoegd (wel enkel als de betreffende afdeling ook op “automatisch toewijzen” staat). Is er geen vrije voorraad, dan kan ook de bestelde voorraad op een stockaankoop worden toegewezen aan de verkooplijn. |
Fiscale code verplicht bij klant |
(Italië) Schakel deze optie in om te controleren dat de fiscale code wordt ingevuld. |
Fiscale kas registratie |
(Fiscale kassa) Schakel deze optie in om gebruik te maken van de fiscale kassa. |
Periodiciteit btw-aangifte |
Geef hier aan hoe vaak je een btw-aangifte dient in te vullen. Je kan kiezen uit maandelijks en driemaandelijks. |
Eerste afsluiting facturatie voor btw-aangifte op |
Geef hier aan wanneer je de facturatie voor de btw-aangifte wenst af te sluiten. De afsluiting dient ten laatste de 20e te gebeuren. Ter illustratie: stel je in dat de eerste afsluiting zal plaatsvinden op 15/3/2020, dan zal het vanaf die datum niet mogelijk zijn nog nieuwe facturen te creëren vóór deze datum en zal iedere opeenvolgende maand de 15e gelden als “afsluitingsdatum”, waarna het niet langer mogelijk is om nog facturen te maken voor de 15e. |
Leveringsbonnen nummeren |
Schakel deze optie in om leveringsbonnen te nummeren. |
Korting contant |
Met deze optie kan korting contant worden in- en uitgeschakeld. De optie kan niet worden ingeschakeld zodra er betalingen bestaan. |
Referentie AKbon (indien telkens nieuwe AK per VK) |
Hier stel je in hoe de referentie op de aankoopbonnen zal worden opgebouwd. Deze referentie wordt alleen opgebouwd wanneer de aankopen niet worden gegroepeerd, maar er per verkoop een nieuwe aankoop wordt gemaakt. |
Standaardteksten aan- en verkoopdocumenten |
In deze rubriek kunnen we nota’s instellen die zullen worden afgedrukt op alle aan- en verkoopdocumenten. Daartoe rekenen we de verkoopovereenkomst, de leverings- en afhalingsbonnen en de aankoopbon. |
Aankoop |
|
Laatste aankoopnr. |
Het laatst gebruikte aankoopnummer. |
Laatste servicenr. |
Het laatst gebruikte serviceaankoopnummer. Deze reeks mag niet overlappen met de reeks van de aankoopnummers |
Verkoop |
|
Laatste verkoopnr. |
Het laatst gebruikte verkoopnummer |
Laatste offertenr. |
Het laatst gebruikte offertenummer. Deze reeks mag niet overlappen met de reeks van de verkoopnummers. |
Laatste servicenr. |
Het laatst gebruikte serviceverkoopnummer. Deze reeks mag niet overlappen met de reeks van de verkoopnummers. |
Intrastat verkoop |
Schakel deze optie in om gebruik te maken van intrastat. |
Gewichtseenheid intrastat |
Selecteer hier in welke eenheid het gewicht van artikels voor intrastat mag worden uitgedrukt. |
Standaardcategorie |
Selecteer hier de verkoopcategorie die standaard mag worden geselecteerd wanneer een nieuwe offerte of verkoop wordt aangemaakt. |
Tekstartikel |
(Groothandel) Wanneer we automatisch orders inlezen die artikels bevatten die in onze Furnqube-omgeving niet zijn gekend, zal het tekstartikel dat hier wordt ingesteld worden gebruikt om die artikels toch te kunnen importeren. |
Maximum korting inschakelen |
Hiermee activeer je de optie om op leverancier- en artikelniveau een maximale korting te definiëren. Als artikels een korting krijgen die groter is dan het maximaal toegelaten percentage, dan worden de prijzen ervan op de verkoop rood gekleurd. |
Kortingspercentage afdrukken i.p.v. kortingsbedrag |
Activeer deze optie om op de verkoopcontracten, offertes ... de kortingen weer te geven als percentages en niet als nominale bedragen. |
Klant |
|
Standaard landcode |
Dit is de landcode die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant. |
Standaard taalcode |
Dit is de taalcode die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant |
Standaard betalingsvoorwaarde |
Dit is de betalingsvoorwaarde die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant. De betalingsvoorwaarde is de termijn waarop de factuur moet zijn betaald. |
Referentie leverancier afdrukken op uitgaande afdrukken voor klant |
Schakel deze optie in om te bepalen of de Artikelreferentie leverancier uit de artikelfiche ook mag worden afdrukt op bestanden die voor de klant bestemd zijn. |
Centralisatierekening klanten |
(Module boekhouding) De betalingen van klanten worden in de boekhouding doorgeboekt naar de algemene rekening die hier wordt ingesteld. |
Leveringsadresmemo verplicht bij nieuwe klanten |
Deze optie maakt het veld Memo verplicht wanneer een nieuwe klant wordt aangemaakt. |
Standaard leveringsadresmemo |
In dit veld kan een standaardmemo worden ingesteld. |
Leverancier |
|
Standaard nieuwe AKbon maken per VK |
Schakel deze optie in om te bepalen dat bij de creatie van een nieuwe leverancier het veld “Doorbestellen van een verkoop” standaard wordt ingesteld op “Telkens nieuwe aankoop”. Dat betekent dat wanneer er een aankoop wordt opgebouwd vanuit een verkoop, er telkens een nieuwe aankoop zal worden aangemaakt. |
Eigen leverancier |
Serviceartikels van deze leverancier worden automatisch ingesteld op “Zelf uit te voeren” wanneer ze aan een verkoop worden toegevoegd. |
Mededeling bij overschrijving / QR-code |
|
Onder dit tabblad bespreken we de instellingen die nodig zijn om gebruik te maken van de optie om een QR-code af te drukken op facturen en verkoopovereenkomsten. Deze QR-code kan door een bankapp worden gescand om het saldo of het voorschot van een verkoop te betalen. Er kan eventueel ook een mededeling worden afgedrukt die kan worden ingevuld bij overschrijvingen. |
|
IBAN |
Het rekeningnummer waarop de betaling van het voorschot of saldo moet worden gestort. |
SWIFT/BIC |
De SWIFT- of BIC-code van de bank die de bovengenoemde rekening beheert. |
Mededeling afdrukken |
Activeer deze optie om een mededeling af te drukken die door klanten moet worden ingevuld bij de overschrijving. |
QR-code afdrukken |
Activeer deze optie om een QR-code af te drukken die klanten kunnen gebruiken om hun voorschot of saldo mobiel te betalen. |