Administratie > Importeren/exporteren > Leveranciers importeren


In dit scherm kunnen we ervoor kiezen om nieuwe leveranciers te importeren.

STAP 1

Wanneer je nieuwe leveranciers wil importeren kan je rechts bovenaan een nieuwe template downloaden van het importbestand om in te vullen. Wanneer we bestaande leveranciers willen wijzigen, is het eenvoudiger om eerst de bestaande leveranciers te exporteren en de informatie in het exportbestand te wijzigen.


Zodra je het importbestand hebt ingevuld, kunnen we dat bestand bovenaan het importscherm uploaden. Wanneer dat is gebeurd, kunnen we vervolgens aangeven of de eerste rij van het importbestand koptekst bevat en of de bestaande leveranciers in Furnqube mogen worden overschreven, of moeten worden genegeerd. Bestaande leveranciers worden geïdentificeerd aan de hand van de leverancierscode. Wanneer we ervoor kiezen om de leveranciers te overschrijven, worden de instellingen van bestaande leveranciers gewijzigd. Als we daarentegen kiezen voor negeren, dan worden leveranciers met een bestaande code niet overschreven.

STAP 2

Zodra we de instellingen in de eerste stap hebben voltooid, kunnen we aangeven welke informatie moet worden geïmporteerd.


In dit scherm zien we links een kolom Veld en daarnaast 5 kolommen Rij 1-5. Deze kolommen zijn de eerste vijf rijen uit het importbestand en dienen als visuele hulp voor de selectie van de waarden in de kolom Veld. In deze stap moeten we namelijk specificeren welke kolommen in het importbestand overeenstemmen met welke velden uit de leveranciersfiche. Heb je in de eerste stap een template gebruikt met koptekst, dan zal Furnqube automatisch de kolommen met headers verbinden met het gelijknamige veld.


Bijvoorbeeld: heb je in het importbestand een kolom met daarin de leverancierscode, dan moet je in deze stap in de kolom Veld de waarde Code selecteren voor de rij die overeenstemt met de leverancierscodes.


Tip: het is niet noodzakelijk om telkens alle kolommen te selecteren voor import. Wil je bijvoorbeeld het e-mailadres van je leveranciers wijzigen of toevoegen, dan hoef je alleen de verplichte velden (in de lijst hieronder aangeduid met drie sterretjes ***) en het veld MAIL_ADDRESS te importeren.

STAP 3

Heb je in de vorige stap alle kolommen die je wilde importeren correct geselecteerd, dan hoef je alleen nog je importbestand te valideren. In de validatie wordt gecontroleerd of er kolommen zijn die ongeldige waarden bevatten. Worden er problemen gedetecteerd, dan worden die in het tekstvak onder de knop Valideer importbestand afgedrukt.


Zijn er geen verdere foutmeldingen, dan kan je de informatie in het importbestand naar Furnqube uploaden met de knop Importeren.


CODE***


NAME***

Naam

USUAL_NAME

Roepnaam

COUNTRY***

Landcode

ZIP_CODE***

Postcode

CITY***

Gemeente

STREET***

Straat

PHONE

Telefoonnummer

FAX

Faxnummer

MAIL_ADDRESS

E-mailadres

LANGUAGE

Taalcode

CURRENCY

Munteenheid

WEBSITE

Website

VAT_NUMBER

Btw-nummer

SHORT_SUPPLIER_NUMBER

Leverancierscode die wordt gebruikt in de automatische opbouw van artikelcodes.

MEMO

De inhoud van het veld onder Memo in de leveranciersfiche.

TAX1

Geeft aan of taks 1 van toepassing is op deze leverancier.

TAX2

Geeft aan of taks 2 van toepassing is op deze leverancier.

ECOMOBILIER

Geeft aan of ecomobilier van toepassing is op deze leverancier.

REORDERING_SALE

Met YES wordt aangegeven dat er voor deze leverancier een nieuwe aankoop mag worden gemaakt per verkoop die wordt doorbesteld. De aankopen hoeven dus niet te worden gegroepeerd.

DELIVERY_DAY

0 = geen leveringsdag ingesteld

1 = maandag

2 = dinsdag

3 = woensdag

4 = donderdag

5 = vrijdag

6 = zaterdag

7 = zondag

ACTIVE

Hier wordt de status van de leverancier (Actief/niet-actief) weergegeven.

CONDITION_NUMBER

Het nummer van de aankoopconditie die aan deze leverancier is verbonden.

COEFFICIENT

De coëfficiënt van toepassing is op de bovengenoemde aankoopconditie.

ROUNDING_TABLE

De afrondingstabel die van toepassing is op de bovengenoemde conditie.

DISCOUNT1-3

De kortingen die van toepassing zijn op de bovengenoemde conditie.

COEFFICIENT_SELLING_PRICE

De coëfficiënt die wordt gebruikt om de netto-aankoopprijs van artikels van deze leverancier om te rekenen naar de verkoopprijs.

ROUNDING_NET

De afrondingstabel die van toepassing is op de omrekening van de netto-aankoopprijs naar de verkoopprijs.